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恩施市中心醫院2022年部門預算公開
作者:王艷   時間:2022-03-25 12:01:00   來源:財務科    點擊:

  公開目錄

  一、部門基本情況

  二、預算公開報表

  三、預算安排情況的說明

  四、其他重要事項的說明

  五、重要名詞解釋

  一、部門基本情況

  (一)部門主要職能

  恩施市中心醫院是恩施市人民政府舉辦的唯一一家集醫療、保健、教學、科研于一體的公立三級綜合醫院,是恩施市急救中心和州、市職工醫保、城鄉居民醫保定點醫院,為武漢大學人民醫院(湖北省人民醫院)恩施醫院,華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院技術協作醫院、附屬協和醫院對口支援醫院,武漢大學中南醫院技術協作單位、“萬名醫師支援農村衛生工程”湖北省第三人民醫院對口支援醫院,廣州軍區武漢總醫院骨科救治中心恩施市分中心,“健康快車/中國石化眼科中心”,湖北省助理全科醫師規范化培訓基地,武漢市肺科醫院醫聯體醫院,孝感市中心醫院對口支援醫院,湖北恩施學院附屬醫院,恩施職業技術學院醫學院教學醫院,承擔全市及周邊地區近100萬人口的醫療保健及轉診和醫學教學科研等任務,全市三級醫療衛生網絡的“龍頭”。

  (二)部門預算單位構成

  手机版w66為恩施市衛生健康局下屬的二級預算單位,屬于差額撥款事業單位。

  (三)部門人員構成

  編制人數1340人(市中心醫院1120人,市中醫醫院220人),其中:事業編制1340人(市中心醫院1120人,市中醫醫院220人)。在職實有人數1304人,其中:事業編制536人(含市中醫醫院編制59人)、招聘人員768人。

  離退休人員303人,其中離休1人、退休302人。

  (四)工作目標及主要任務

  在市委、市政府及主管局的堅強領導下,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大歷次會議精神,統籌推進“一院三區”布局,協調安全與發展,聚焦核心支撐,堅持穩中求進工作總基調,抓好三級醫院綜合管理,抓好患者安全,抓好經營安全,保患者平安、保平穩運行、保職工待遇,以優異的成績為三級甲等醫院創建奠定堅實基礎。

  1.任務指標:各項質量目標及技術指標符合三級乙等醫院要求;門診服務人次達到49萬,住院服務人次達到4.2萬;保證經營安全,經濟總量保持合理增長;力爭省級重點專科取得突破。

  2.深入貫徹全面從嚴治黨要求,建設好“清廉醫院”。強化政治建設。推進意識形態領域工作。常態化“清廉醫院”建設。緊緊圍繞清廉恩施、健康恩施、清廉醫院建設目標,聚焦醫院建設、改革和發展中的問題,堅決糾治行業不正之風,嚴厲打擊醫療服務中的違紀違法行為,大力弘揚新時期衛生健康職業精神和偉大抗疫精神,規范醫院管理和醫療服務行為。積極開展黨建活動。發揮好引領作用。整體推進醫院文化建設及精神文明建設。

  進一步拓展宣傳平臺。

  3.全面提升現代化管理水平,保持醫院持續健康發展。按照三級醫院管理要求,對標各項新法規、新政策及新理念,進一步修訂完善醫院各項管理制度、流程及預案。全面提升內部質量管理水平。穩步提升醫院質控隊伍綜合能力,強化對醫院行政管理、醫療、護理、感控、藥事、經濟等領域的質量管理。推進應急管理現代化,提高防災減災救災能力。規范管理、提質增效、強化監督,提升安全經營能力。規范采購行為,加強內部審計監督,有效防范經濟運營風險。加快信息化建設項目步伐。做好黨務院務公開。切實開展好各級衛生健康部門的專項活動,認真落實黨委政府及主管衛生健康部門下達的指令性任務,快速響應突發公共衛生事件醫療救援,體現醫院公益性,主動承擔社會責任,不斷提高社會滿意度。持續開展好平安醫院建設工作。

  4.著力強化發展質量效益,持續鞏固行業主體地位。強化醫療核心制度落實力度,推進重點專科建設。用好DRGs系統進行質量管理。完善DRGs系統管理組織架構,推動系統在管理過程中的運用。深化優質護理。按照三級醫院管理要求抓好護理質量控制,力爭各項護理質量指標達標。堅守院感防線,落實后疫情時代常態化精準防控。強化藥事規范管理,拓展臨床藥學內涵。

  強化傳染病及慢性病管理。強化管理督導,加強系統預警,傳染病例無漏報,傳染病報告及時率100%。繼續加強慢性病管理。落實科技興院方針,不斷提升教學科研水平。

  5.推進醫療衛生體制改革,切實履行好“龍頭”作用。落實國家“千縣工程”縣醫院綜合能力提升工作方案要求,啟動建設臨床服務中心(腫瘤防治、慢病管理、微創介入、麻醉疼痛診療、重癥監護等臨床服務五大中心)。建強急診急救“五大中心”,優化資源配置,完善管理制度和流程,落實診療規范。充分發揮與武漢大學人民醫院、武漢市肺科醫院、武漢亞洲心臟病醫院醫聯體醫院平臺作用,依托優質醫療資源,通過對手机版w66技術管理、人才培養、學科建設等方面的支援,著力提高醫療服務質量和水平,建立健全優質高效的醫療服務體系,力爭把各項工作提升到更高的層次。

  6.合理調整人才梯隊,培育壯大醫院發展后備力量。加強人才隊伍建設,實施人才工程,建立學科帶頭人、學科骨干人才和學科后備人才組成的人才梯隊,保障醫院高速穩定發展。注重管理人員能力培訓。完善各類人員聘用及崗位管理制度,定崗定責,加強管理。建立健全公平合理的用人機制,在人才的招聘、選拔、培訓、考核、晉升、獎勵等方面堅持公開、公平的原則,引入競爭機制、監督機制。完善輪崗制度,有效培養人才、選拔人才,豐富管理知識和經驗,提高廉潔執政能力。

  7.轉變優化后勤服務職能,更好發揮保障服務能力。堅持服務臨床、規范管理、科學處置、勤儉節約的原則,以制度、流程完善為抓手,重擔當、抓落實,滿足醫療服務需要,逐步提升滿意度。做好節能降耗工作(2022年用水目標值60噸標準煤、用電目標值1400噸標準煤)。進一步完善物業服務、洗滌等社會化管理。根據專科業務發展及人民健康需求,配備診斷設備、治療設備、護理設備等。配合完成恩施市公共衛生臨床中心建設、市中醫院整體遷建前期準備工作,推進現巴硒客停車場土地使用權辦理進度,推進營養食堂和職工食堂建設并投入使用。落實安全生產責任制,實施安全防范動態管理。

  8.更好滿足職工生活與精神需求,不斷提高醫院建設水平。組織更加豐富多彩的文體競賽活動,勞逸結合,增進團隊感情,增強團隊凝聚力,展現醫院的建設成果,展現職工健康、向上、向善、果敢的精神風貌。啟動“最美家庭”“最美科室”評選活動,增強職工及其家屬對醫院文化的認可,提升幸福指數。強化職工之家作用,關注弱勢群體,關愛困難職工,積極構建幫困救助體系。

  9.堅持發揮中醫藥特色,擴大醫院輻射范圍。堅持中西醫并重的方針。以恩施市公共衛生臨床中心投入使用為契機,做好中醫特色宣傳,開展義診及健康宣教。鞏固二甲中醫醫院創建成果,加大治未病科室建設和設備投入力度,推進中醫體質辨識健康體檢、健康狀態辨識、風險評估、健康咨詢與指導、健康干預、中醫冬病夏治及夏病冬治等相關工作。建立和完善中醫藥科普機制,加強面向社會的中醫藥文化宣傳工作,營造全社會尊重、保護中醫藥傳統和關心支持中醫藥事業發展的良好氛圍。

  10.落實健康恩施目標,促進健康事業建設。加強和規范醫院健康教育與健康促進工作,提升醫務人員健康促進服務能力。充分利用微信公眾號、網站、報刊等加大對重點專科、優秀學科帶頭人、新技術新項目和先進典型的宣傳工作力度,結合時令氣候、社會關注焦點、恩施特色進行通俗易懂的健康科普,打造“名醫、名科、名院”三張名片。抓住“健康中國”發展戰略機遇,開展健康管理,拓展健康產業。深入開展愛國衛生運動,將愛國衛生理念融入后疫情時期各項精準防控政策及措施中,促進醫院職工、患者及人民群眾養成文明健康生活方式。推動垃圾分類工作。積極主動向患者、家屬及社會廣泛宣傳無償獻血知識,鼓勵健康適齡公民自愿參加無償獻血,提升群眾對無償獻血的知曉度和參與度。

  二、部門預算公開報表 

  恩施市中心醫院2022年部門預算公開表.xlsx

  三、部門收支預算安排情況的說明

  (一)部門預算收支總體情況(財政撥款部分)

  2022年部門預算財政撥款總收入4344.04萬元。比2021年部門預算財政撥款總收入(4632.80萬元)減少288.76萬元,下降6.23%(自2022年起,財政實施預算管理一體化系統改革,按要求預算管理一體化系統中僅編制財政撥款收支部分,醫院事業收支預算不納入系統中編制,改為向財政備案制)。

  2022年部門預算財政撥款總支出4344.04萬元。其中:按照政府收支分類科目安排情況如下:

  按照支出功能分類科目,主要用于:

  1、社會保障和就業支出1294.70萬元;

  2、衛生健康支出2971.52萬元;住房保障支出77.82萬元。

  按照支出經濟分類科目,主要用于:

  1、工資福利支出3167.55萬元。其中:

  基本工資501.70萬元;津貼補貼146.80萬元;獎金(年終一次性)0萬元;其他社會保障繳費304.23萬元(其中在職人員醫療保險費74.58萬元,退休人員醫療保險費68.17萬元);住房公積金77.82萬元;其他工資福利支出2137.00萬元。

  2、對個人和家庭的補助994.90萬元。其中:

  離休費14.50萬元;退休費972.55萬元;生活補助(遺屬補助)及其他對個人和家庭的補助支出7.85萬元。

  3、商品和服務支出131.59萬元。其中:

  在職人員日常公用經費53.60萬元;離退休人員公用經費18.37萬元,離退休人員福利費59.62萬元。

  4、項目支出50.00萬元。其中:

  部門項目支出50.00萬元,包括:重大公共衛生服務項目40.00萬元,基本公共衛生服務項目5.00萬元,計劃生育特殊家庭免費體檢項目5.00萬元。

  (二)財政撥款支出預算情況

  2022年財政撥款支出預算數4344.04萬元,比2021年預算4632.80萬元減少288.76萬元,下降6.23%,主要原因是:

  安排情況如下:

  基本支出4294.04萬元,比2021年預算(4257.80萬元)增加36.24萬元,增長0.85%,主要原因是:離退休人數增加,離退休年終獎勵性補貼增加。其中:

  1、工資福利支出3167.55萬元(含離退休醫療保險費),比2021年預算(3166.34萬元)增加1.21萬元,增長0.04%,主要為離退休人數增加,離退休人員醫療保險費增加。

  2、商品服務支出131.59萬元,比2021年預算(135.42萬元)減少3.82萬元,增長2.82%,主要為離退休人員福利費減少。

  3、對個人和家庭補助支出994.90萬元,比2021年預算(956.04萬元)增加38.86萬元,增長4.06%,主要為離退休人數增加,離退休人員年終獎勵性補貼增加。

  項目支出50.00萬元,比2021年預算(375.00萬元)減少325.00萬元,下降86.67%,主要原因是:減少恩施市醫共體信息化建設項目200.00萬元,減少免費健康預防性體檢項目120.00萬元。其中,主要安排為:重大公共衛生服務項目40.00萬元,基本公共衛生服務項目5.00萬元,計劃生育特殊家庭免費體檢項目5.00萬元。

  (三)“三公”經費財政撥款預算情況

  2022年財政撥款資金安排“三公”經費預算0萬元,與2021年預算一致,無財政撥款。其中:

  1、因公出國(境)經費0萬元,與2021年預算一致,無財政撥款。

  2、公務用車購置及運行維護費0萬元,與2021年預算一致,無財政撥款。其中:

  公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,與2021年預算一致,無財政撥款。

  3、公務接待費0萬元,與2021年預算一致,無財政撥款。

  四、其他重要事項的說明

  (一)機關運行經費情況說明

  手机版w66屬于恩施市衛生健康局下屬的二級預算單位,為差額撥款事業單位,無機關運行經費。

  (二)政府采購預算情況(主要包括部門政府采購預算總額和貨物、工程、服務采購的預算金額)

  按照現行政府采購管理規定,手机版w662022年部門預算財政撥款部分中納入政府采購預算支出合計0萬元。

  (三)政府購買服務預算情況

  手机版w66無政府購買服務財政預算。

  (四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。

  手机版w662022年財政預算資金4344.04萬元,其中基本支出4294.04萬元,項目支出50.00萬元。根據部門預算的要求對項目支出中重大公共衛生服務項目40.00萬元、基本公共衛生服務項目5.00萬元、計劃生育特殊家庭免費體檢項目5.00萬元分別進行了項目績效評價。

  (五)國有資產占有情況說明

  截止2021年12月31日,手机版w66共有車輛18輛,其中:特種專業技術用車(120急救車)15輛,其他用車3輛,為業務用車,主要用于體檢、下鄉義診、會診、醫療物資運送及非醫療急救用車等;手机版w66現無單價50萬元以上的通用設備,現有單價100萬元以上的專用設備46臺件。

  (六)政府性基金情況說明

  無。

  (七)其他重要事項說明

  無。

  五、專業名詞解釋

  (一)社會保障和就業:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。具體包括:實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費、未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

  (二)醫療衛生與計劃生育:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、計劃生育事務、食品和藥品監督管理事務等。

  (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括藥品費、衛生材料費、辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

  (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

  (五)"三公"經費:按照有關規定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

  (六)因公出國(境)費:指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

  (七)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (八)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

  (九)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  (十)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  (十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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